在用友软件中收回单据，通常涉及以下步骤：

打开“财务管理”模块

进入用友软件，点击主界面上的“财务管理”模块，进入该模块。

用友如何收回单据

选择“应付管理”

在“财务管理”模块中，选择“应付管理”子模块，进入相关界面。

选择要退回的发票

在“应付管理”中，找到并选择“供应商应付”页面，然后选择要退回的发票。

生成退回申请单

点击“统计”按钮，选择“确认”和“无认证”，然后点击“生成退回申请单”按钮，系统会生成相应的退回申请单。

输入退回信息

在弹出的对话框中，输入退回信息，包括退回原因、退回数量、退回金额等，确保信息的准确性和完整性。

确认退回操作

输入完退回信息后，点击“确定”按钮，确认退回操作。系统会进行相应的处理，并更新相关账务信息。

注意事项

在执行退回操作之前，请确保所有退回信息的准确性和完整性，以免对供应商造成损失。

退回操作可能会涉及多个部门和多个人员的协同工作，建议在操作前与相关人员进行充分沟通，确保操作顺利进行。

通过以上步骤，你可以成功在用友软件中收回单据，并完成相应的退回操作。