在金蝶软件中使用红字主要涉及以下几种情况：

金蝶软件如何用红字

冲销错误记账

进入金蝶软件，选择“会计”菜单下的“凭证管理”。

点击“新增”按钮创建一张新凭证。

在凭证录入界面，选择“红字”作为凭证类型。

填写凭证日期、摘要等信息，并录入借贷方科目和金额。如果是冲销错误凭证，需要在借贷方科目中填写与原凭证相同的科目，但金额应相反。

核对无误后点击“保存”按钮保存凭证。保存成功后这张红字凭证将自动与原凭证进行勾稽，实现冲销效果。

红字发票

登录金蝶系统，进入财务模块。

在财务模块中，找到“红字发票”功能，点击进入。

在红字发票界面，选择对应的发票类型，如增值税专用发票、增值税普通发票等。

输入发票代码、发票号码、开票日期等信息，系统将自动检索到相关发票。

选择需要红字冲销的发票，点击“红字冲销”按钮。

在弹出的红字冲销界面，输入红字金额、税率等信息，确认无误后点击“保存”按钮。完成以上步骤后，系统将自动生成红字发票。

调整已入账的凭证

打开金蝶软件，进入财务会计模块。

选择“凭证管理”或“凭证填制”功能。

点击“新增凭证”，输入相关的基本信息，如凭证日期、凭证编号等。

在凭证的摘要栏点击右键，选择“红字”选项。

在红字凭证中输入与原凭证相反的借贷方向金额，确保金额相等。

保存并审核凭证。

红字冲销

在金蝶软件中，找到“会计”菜单，选择“红字冲销”或“红字冲账”功能。

在弹出的界面中，选择要冲销的会计科目、凭证类型、日期等筛选条件。

找到需要冲销的凭证，双击打开。

在凭证编辑界面，点击“红字”按钮，系统会自动将凭证中的金额变为负数。

修改凭证中的摘要、借贷方科目等信息，确保与原凭证相符。

保存并退出凭证编辑界面。

建议

仔细核对：在进行红字操作前，务必仔细核对科目和金额，确保凭证正确无误。

备份数据：在进行红字冲销前，建议备份相关账目，以免数据丢失。

遵循规定：部分发票类型可能不支持红字冲销，具体请参照金蝶软件的相关规定。