在用友系统中审核入库单，可以遵循以下步骤：

登录系统

登录用友T3或T6系统，进入“库存管理”模块。

选择入库单

在“入库处理”下找到“入库单查询”，选择需要审核的入库单。

在好会计中，进入采购管理模块，提交待审核的采购入库单。

审核操作

点击“审核”按钮，系统会提示确认信息。核对无误后，点击“确定”完成审核。

在用友T6中，还可以设置自动审核功能，通过设定规则和条件，让系统自动进行入库单的审核。

注意事项

审核时务必仔细核对数量、单价、供应商等信息，确保与实际一致。

一旦审核通过，一般无法修改，如有错误需撤销审核后再修正。

系统设置与权限控制

在用友T6系统中，需要首先进行系统设置，确定审核入库单的流程。

通过设定不同的角色和权限，可以实现对入库单的审核人员进行严格的权限控制。

还可以设置审核的流程和条件，确保每个入库单都能够经过严格的审核流程。

审核流程

在用友T6系统中，入库单的审核流程非常灵活，可以根据企业的实际情况设定不同的审核流程，包括一级审核、二级审核，甚至三级审核。

异常处理与报表分析

在实际操作中，可能会遇到一些异常情况，例如入库数量超出预设范围、入库价格异常等。在用友T6系统中，可以设置异常处理流程，确保异常情况能够得到及时处理和反馈。

审核人员可以通过系统生成的报表，对入库单的审核情况进行全面分析，发现存在的问题并进行及时调整和改进。

通过以上步骤，可以有效地在用友系统中完成入库单的审核工作，确保数据的准确性和合规性。