用友固定资产如何反结账
用友固定资产反结账的操作步骤如下：
1. 登录“用友固定资产”系统，点击菜单栏中的“反结账”进行反结账操作。
2. 在反结账窗口中，设置反结账的对象（即财务科目）及反结账的日期。
3. 点击“查询”按钮，查询需要反结账的固定资产信息。
4. 根据需要，勾选需要反结账处理的固定资产，并点击“反结账”按钮，完成反结账操作。
5. 可以点击“打印”按钮，对反结账处理情况进行打印。
请注意，反结账操作可能涉及复杂的系统性操作，包括记账、调拨、审批等多个环节，以确保资产准确地反结账。在进行反结账操作时，请确保相关凭证已经处理完毕，并注意权限设置、凭证日期和账期设置等信息。
郑重声明：以上内容与本站立场无关。本站发布此内容的目的在于传播更多信息，本站对其观点、判断保持中立，不保证该内容（包括但不限于文字、数据及图表）全部或者部分内容的准确性、真实性、完整性、有效性、及时性、原创性等。相关内容不对各位读者构成任何投资建议，据此操作，风险自担。股市有风险，投资需谨慎。如对该内容存在异议，或发现违法及不良信息，请发送邮件至，我们将安排核实处理。
